24.10.2022 - 3 Beratung des Finanzausschusses zum Haushaltspla...

 

Den Finanzausschussmitgliedern wurde vor der Sitzung die Plantabelle des Haushaltes für die Jahre 2022 und 2023 zur Verfügung gestellt. Frau Baumann stellt den Haushalt der Gemeinde für die Jahre 2022 und 2023 vor. Sofern Fragen nicht sofort beantwortet werden können, werden die Antworten im Rahmen dieses Protokolls niedergeschrieben. Folgende Punkte wurden besprochen:

 

1. Die Salden der Einnahmen und Ausgaben des Ergebnishaushaltes sowie der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes sind negativ. Unter diesem Gesichtspunkt müssen Kosten/Auszahlungen reduziert werden.
2. 11100.5693**Verwaltungssteuerung – Repräsentationen: Hierunter fallen Kosten für Blumen, Trauergestecke, Nachrufe usw. Die Kosten sollen von 500 € auf 100 € reduziert werden. Da im Oktober 2022 bereits 260 € ausgegeben wurden (in 2021: 274 €) und Frau Richter 500 € geplant hatte, setzt Frau Baumann sicherheitshalber 400 € an.
3. 11401.5231** Zentr. Grundstücksverwaltg. – Unterhaltung: Die Entsorgung der Ablagerungen (Erde, Müll) in der Ziegenstraße in Höhe von 15.000 € sollen im HH-Plan angesetzt werden, wenn der Geldbestand reicht.
4. 11401.5029** Dienstbezüge: Die Kosten für den geplanten Gemeindearbeiter werden für 2022 i. H. v. 5.400 € gestrichen, da kein Gemeindearbeiter eingestellt wurde.
5. 11402.44110001 Wohnungsverwaltung – Mieteinnahmen: Frau Pscherwankowski regt an, die Leerwohnungen besser publik zu machen, z. B. im Internet.
6. 11402.5231** Unterhaltung Gebäude: Die Kosten werden für 2022 von 66.100 € auf 50.000 € reduziert.
7. Allg.: Die beiden Feuerwehren Siedenbrünzow (Produkt 12601) und Sanzkow (Produkt 12602) werden ab 2023 zum Produkt 12600 zusammengefasst.
8. 12601.522** FW – Energiekosten: Die FW hat einen eigenen Stromzähler, so dass die Stromrechnung vollständig auf FW gebucht wird.
9. 12602.522** FW – Energiekosten: Die FW hat einen eigenen Stromzähler, so dass die Stromrechnung vollständig auf FW gebucht wird. Die Heizkostenrechnungen 2020 und 2022 wurden 50 % auf FW und 50 % auf Gemeindehaus gebucht (keine Verteilung nach qm).
10. 57301.522** Gemeindehaus Siedenbr. – Energiekosten: reduzieren in 2022 auf 8.000 € und 2023 auf 7.000 €.
11. 57301.5231** Gem.haus – Unterhaltung: 2022: 5.000 € raus, 2023: 10.000 € raus
12. 57302.522** Gemeindehaus Sanzkow – Energiekosten: Das Haus hat einen eigenen Stromzähler, so dass die Stromrechnung vollständig auf 57302 gebucht wird. Die Heizkostenrechnungen 2020 und 2022 wurden 50 % auf FW und 50 % auf Gemeindehaus gebucht (keine Verteilung nach qm).
13. 57302.5231** Gem.haus – Unterhaltung: 2022 Akustik 5T€ raus, Möblierung 5T€ in 2023 verschieben
14. 12601.54159** FW Siedenbr. – Ausbildungs-, Stiefelgeld, Verpflegungskosten: Die Kosten sollen für 2022 lt. FA reduziert werden, in Abspr. mit Fr. Kurth von 2.000 € auf 1.000 €.
15. 12602.5238** FW – Unterhaltung geringwertige Geräte < 1.000 €: Die Kosten für 2022 werden von 2.000 € auf 1.000 € reduziert.
16. 12602.54159** FW – Zuweisungen an den priv. Bereich: Die Kosten für 2022 werden von 2.000 € auf 1.000 € reduziert.
17. 12601.54159** FW - Zuweisungen an den priv. Bereich: Die Kosten für 2022 sollen lt. FA reduziert werden, in Abspr. mit Fr. Kurth von 2.000 € auf 1.000 €.
18. 12602.5615** FW – Dienstkleidung: Die Kosten 2022 werden von 2.000 € auf 1.000 € gesenkt.
19. 12600.54159** FW - Zuweisungen an den priv. Bereich (Ausbildungs-, Stiefelgeld, Verpflegung): Die Kosten für 2023 werden von 4.000 € auf 3.000 € reduziert.
20. 12600.5615** FW – Dienstkleidung: Die Kosten 2023 werden von 5.000 € auf 6.000 € erhöht.
21. 36500.43292** Kita -Beteiligung an Essenskosten: ´Die Erträge werden von 2.000 € auf 5.300 € erhöht.
22. 54100.5233** Gemeindestraßen – Unterhaltg. Infrastrukturvermögen: Die Straßen-entwässerung Schlossstr. Vanselow i. H. v. 25T€ wird von 2022 in 2023 verschoben. Laut Fr. Kruse (Bauamt) handelt es sich um Planungskosten. Die Kosten laufen nunmehr auf dem Konto „Anlagen im Bau 096**“und werden als Investition behandelt.
23. 54100.538** Gemeindestraßen – (AfA): Die Abschreibung i. H. v. 1.800 € fällt an für den Gehweg an der Dorfstraße. 172/9 und 172/4 (AHK 60.900€).
24. 61100.54421000 Kreisumlage: lt. Bgm. 240T€. Dies erscheint lt Orientierungs-datenerlass zu niedrig. Frau Baumann lässt den ursprüngl. Betrag, den Bgm. im Vorfeld berechnet hatte (245T€).